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宜春市林业局2016年部门决算情况公开
2018-11-19 16:24:00 来源: 作者:
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宜春市林业局2016年部门决算情况说明

 

   

 

第一部分  宜春市林业局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 宜春市林业局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市林业局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宜春市林业局概况

 

一、部门主要职能

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总规划的框架内,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划,并监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导和监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市基层林业工作机构、林场、森林苗圃和森林公园的建设及管理。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额,监督管理木竹凭证采伐、运输,负责木竹经营(含加工)许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理,组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。

5.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转,依法负责退耕还林工作。

6.指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:宜春市林业局本级和宜春市林业产业发展管理局。

本部门2016年年末编制人数119人,其中行政编制31人,事业编制88人;年末实有人数124人,其中在职人员120人,离休人员4人。

 

第二部分  宜春市林业局2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计5317.10万元,其中上年结转和结余2041.65万元,较上年增长189.7%;本年收入合计3275.45万元,较上年下降9.09%,主要原因是:①退休人员退休金及生活补贴发放统一交由社保局进行管理,因此从我局年初预算中扣减了相应的资金额度;②2016年新增了一个中央预算类基本建设项目——赣明月山森林火险项目,增加基建投资759万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2946.03万元,占89.94%;事业收入292.12万元,占8.92%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)37.31万元,占1.14%

 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计5317.10万元,其中本年支出合计3179.50万元,较上年增长5.1%,主要原因是:基建项目支出较上年有所增加;年末结转和结余2137.60万元,较上年增长66.65%,主要原因是:我局有三个中央基建类项目在实施中,基建项目资金结转结余占比较大。

本年支出的具体构成为:基本支出2374.65万元,占74.69%;项目支出804.85万元,占25.31%

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2050.30万元,决算数为2946.03万元,完成年初预算的143.69%,主要原因是:我局在年中有追加项目资金指标。

按功能分类科目分:社会保障与就业支出年初预算数为656.58万元,决算数为492.61万元,完成年初预算的75.03%;农林水支出年初预算数为1299.01万元,决算数为2539.27万元,完成年初预算的195.48%;商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为27万元;住房保障支出年初预算数为94.71万元,决算数为94.71万元,完成年初预算的100%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1363.3万元,较上年增长0.98%,主要原因是:本年度开始全局职工需按照工资标准的28%缴纳养老保险金,个人承担8%部分;商品和服务支出325.98万元,较上年下降40.86%,主要原因是:2016年政府机关单位全面推行公车改革,我局仅保留4辆执法执勤用车,其余一般公务用车全部上交车改办统一处理,所以相应2016年度的公务用车费用大幅减少;对个人和家庭补助支出640.84万元,较上年下降20.21%,主要原因是: 20169月起,市直单位的退休人员退休金和生活补贴转由市社保局统一发放管理

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为141.6万元,决算数为90.29万元,完成预算的63.76%,决算数较上年下降29.93%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.8万元,决算数为3.24万元,完成预算的55.86%。主要原因是:因公出国费用2016年度有费用发生,因市政府安排了对外公务考察,所以2016年发生了该项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为49.8万元,决算数为43.78万元,完成预算的87.91%,决算数较上年下降2.73%。主要原因是:遵照中央“八项规定”精神,对公务接待费用支出实行严格控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出43.27万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:本年度我局没有公务用车购置的预算安排计划,且无相关费用支出,所以公务用车购置费年初预算及年末结算数均为0;公务用车运行维护费支出年初预算数为86万元,决算数为43.27万元,完成预算的50.31%,决算数较上年下降48.39%。主要原因是:2016年政府机关单位全面推行公车改革,我局仅保留4辆执法执勤用车,其余一般公务用车全部上交车改办统一处理,所以相应2016年度的公务用车费用大幅减少。

 

五、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出325.98万元,比2015 年减少81.59万元,降低20.02%。主要原因是:公车改革的推行,导致我局2016年度公务用车费用减少,同时我局严格控制招待费、差旅费、办公费用等费用支出,所以2016年度机关运行经费支出比2015年有所降低。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额9.55万元,其中:政府采购货物支出9.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.55万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1.开展了部门整体支出绩效评价工作

根据《宜春市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效评价的通知》(宜财绩[2016]3号)文件要求,我局认真开展了部门整体支出绩效评价,并按时向市财政局报送了《宜春市2015年度部门整体支出绩效评价报告》。

2.开展了项目资金绩效评价工作

根据《宜春市财政局关于开展2015年度市级部门项目支出预算绩效评价工作的通知》(宜财绩[2016]2号)文件要求,我局高度重视,成立了项目绩效考评领导小组,从局计财科、秘书科、纪检监察室抽调人员,于20166月开展了“宜春市2015年森林防火工作经费”项目的绩效评价自评工作,为此,我局出台了《宜春市林业局绩效评价工作总体方案》,并按时向市财政局报送了《项目资金绩效评价报告》。

3.对财政绩效评价反馈意见及时进行整改落实

我局2015年度部门整体支出绩效评价自评得分94.41分,2015年“森林防火工作经费”项目绩效评价自评得分100分。根据绩效评价情况反馈,2015年我局中央基建项目实施进度进程缓慢,资金支付进度慢,结转结余资金数额大。

通过绩效评价工作,2016年我局加强了对中央基建项目的管理,加快了中央基建项目实施进度,资金支付进度加快,中央基建类项目结余结转资金减少。

第三部分  宜春市林业局2016年部门决算表

 

(详见附表)

第四部分  名词解释

农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

农林水支出(类)林业(款)一般行政事务管理(项):

反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):

反映育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):

反映动植物资源及其生存环境调查、检测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):

反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):

反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 





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